1. 企業(yè)合法資質(zhì)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、需確認(rèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的范圍,是否與ISO/TS16949申請(qǐng)審核范圍沖突,同時(shí)確認(rèn)是否進(jìn)行了最新年檢。
2. 汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈證明?
汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈的證據(jù)或客戶出具的證明
3. 汽車顧客特殊要求清單
汽車顧客特殊要求,這個(gè)可以根據(jù)與客戶簽定的協(xié)義或合同中去找,找客戶最關(guān)注是產(chǎn)品的那方面,方便后續(xù)去定特殊特性。
4. 內(nèi)審員清單
TS16949內(nèi)審員資格證,包括了體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核的培訓(xùn)。
5. 汽車產(chǎn)品APQP
申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品完整APQP資料,且PPAP提交客戶進(jìn)行批準(zhǔn)。
6. 過(guò)去12個(gè)月的關(guān)鍵指標(biāo)和績(jī)效趨勢(shì)
按照TS16949要求運(yùn)行12個(gè)月,這里運(yùn)行12個(gè)月實(shí)際上是要有12個(gè)月生產(chǎn)。根據(jù)三大關(guān)系(顧客導(dǎo)向、支持過(guò)程、管理過(guò)程)建立企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo),進(jìn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,如沒(méi)有不足12個(gè)月,認(rèn)證時(shí)只能出具符合性證明。
7. TS16949體系運(yùn)行最近幾個(gè)月的證據(jù)
按照汽車產(chǎn)品訂單生產(chǎn)情況準(zhǔn)備最近幾個(gè)月記錄,從業(yè)務(wù)訂單到出貨的記錄,包括客戶的打分情況。
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?8. 建立公司的過(guò)程關(guān)系圖、過(guò)程分析表,且有ISO/TS16949所有要求均被過(guò)程覆蓋到的證據(jù)
TS16949過(guò)程關(guān)系圖(必要時(shí)用章魚圖),過(guò)程分析表(必要時(shí)用烏龜圖)。
?9. 內(nèi)審報(bào)告
? 內(nèi)審資料,包括審核計(jì)劃,審核發(fā)現(xiàn),糾正措施等,同時(shí)確認(rèn)要一次完整根據(jù)TS16949要求進(jìn)行審核,采用過(guò)程方法,且包括與申請(qǐng)汽車產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品、過(guò)程和體系審核。?
10, 管理評(píng)審報(bào)告
?管理評(píng)審資料,包括評(píng)審?fù)ㄖ?,評(píng)審輸入資料,評(píng)審輸出資料,改進(jìn)事項(xiàng)等。
11. 目前的顧客滿意和抱怨?fàn)顟B(tài),包括報(bào)告和評(píng)分
?客戶滿意度評(píng)介報(bào)告,這里包括內(nèi)部評(píng)價(jià),如:品質(zhì)、交期、客戶審核的自評(píng),還有客戶每月的評(píng)價(jià),?如:對(duì)來(lái)料品質(zhì)、交期、超額運(yùn)費(fèi)、服務(wù)等的評(píng)價(jià)。
12. ? TS16949體系文件
按照TS16949要求,建立ITS16949體系所需的文件(含手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、表格)
?13. ? TS16949文件控制的資料
文件清單(手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件),記錄清單(所有與汽車產(chǎn)品相關(guān)匯總表),文件發(fā)分與回收記錄(手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件)